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沈阳第一机床厂

客户背景

　　客户为国内最大的金切机床制造企业，主要生产基地分布在中国的沈阳、昆明以及德国的阿瑟斯雷本，机床产销量、市场占有率居国内同行业首位。其主导产品为金属切削机床，包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、数控钻床、高速仿形铣床、激光切割机及各种数控专用机床和普通机床等，共300多个品种，千余种规格。产品市场覆盖全国，并出口80多个国家和地区。2006年，客户实现销售收入80亿元，机床产量突破6万台，在世界机床行业排名第十位。客户的战略发展目标是打造世界知名品牌，创建世界知名公司。

关键问题诊断

　　元年软件实施顾问在对客户进行的详细调研后，发现存在如下问题：

1. 预算管理效率不高。由于客户规模庞大，组织关系复杂，生产模式和财务核算模式多种多样，标准不一，不利于公司的统一管理。
2. 原有的预算管理模式适应性差。由于客户最近几年高速扩张，企业并购和重组活动频繁，原有的预算管理模式无法快速反应、随需应变，阻碍了企业的有效管理。
3. 缺乏有效控制。由于客户下属单位各自为政的预算管理模式，加大了企业进行监控的难度。
4. 数据分析功能缺乏，无法为客户提供足够的信息，以支持企业管理层作出决策。

元年的工作

　　元年软件工程师与客户成立了联合项目组，共同实施企业的全面预算管理信息化。主要分为四步进行：

1. 元年软件实施顾问对客户全面预算管理体系进行梳理，细化和完善已有的预算管理体系和制度。
2. 元年软件实施顾问对企业的预算负责人和实施小组进行了系统的培训，并与客户方共同完成系统的配置工作，以保证客户在实施过程中真正理解软件的性能，实现知识的转移。
3. 从客户众多的下属公司中选择一家进行系统试点推广。
4. 在试点成功实施的基础上，整个集团范围内全面推广预算管理系统；实施E7-PLANNING和OracleErp系统接口，实现预算系统和业务系统的全面集成。

项目影响

　　通过引入先进的预算信息系统，客户在以下方面有所改善：

1. 统一的预算编报格式，提高预算编报效率，缩短预算编报周期。
2. 规范预算编、报、批和执行流程，明确预算管理责任。
3. 实现了基于季度的滚动预算，使预算管理和企业的日常管理紧密地结合在了一起，解决了预算管理和计划、控制、考核两张皮的局面。
4. 将月度资金计划和季度滚动预算有机的统一在一起，提高了客户现金的管理能力,也为集团结算中心的资金管理提供了有力的支持。
5. 通过实施元年E7-PLANNING全面预算管理解决方案，建立预算预警系统，实现预算管理的事前控制。
6. 通过实施元年E7-PLANNING全面预算管理解决方案，在每笔业务发生时，如采购支出时，系统自动和预算进行比对，如果超过预算，系统就会报警，实现预算的事中控制。
7. 通过实施元年E7-PLANNING全面预算管理解决方案，实现系统自动获取实际数据，进行预算分析和经营分析工作，减少重复劳动，节约人力成本，提高数据准确性和信息利用价值，使各部门之间信息实时共享。
8. 通过实施"全面预算管理分析系统"，建立各种分析角度、分析方法和分析内容，以高质量的图形化展示效果，为管理层的经营决策提供了支持。